| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443765 | 001-001-0005234 | ₲ 2.948.425 | ₲ 2.857.720 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443765 | 001-001-0005357 | ₲ 4.996.196 | ₲ 4.660.815 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443765 | 001-001-0005211 | ₲ 4.153.629 | ₲ 3.871.183 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |