Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005234
Monto de la Factura
₲ 2.948.425
Nro. Solicitud de Transferencia
91467
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.720
Retención DNCP
₲ 10.293
Retención IVA
₲ 80.412
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245637
Monto Contrato
₲ 12.103.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.389.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN VARIOS - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4