| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448797 | 001-001-0020538 | ₲ 28.264.000 | ₲ 26.342.049 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |