Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020538
Monto de la Factura
₲ 28.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.342.049
Retención DNCP
₲ 98.667
Retención IVA
₲ 770.836
Retención Renta
₲ 1.027.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246658
Monto Contrato
₲ 28.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.342.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.342.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448797
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipos De Comunicación Y Recreacionales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2