| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448797 | 001-001-0001683 | ₲ 81.753.544 | ₲ 76.194.304 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448797 | 001-001-0001682 | ₲ 19.696.117 | ₲ 18.356.781 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448797 | 001-001-0001681 | ₲ 24.100.000 | ₲ 22.461.200 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |