Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 24.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.461.200
Retención DNCP
₲ 84.131
Retención IVA
₲ 657.273
Retención Renta
₲ 876.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246660
Monto Contrato
₲ 125.549.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.012.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.012.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448797
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipos De Comunicación Y Recreacionales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2