| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454103 | 001-001-0000611 | ₲ 99.900.000 | ₲ 93.106.800 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |