Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.106.800
Retención DNCP
₲ 348.742
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
₲ 3.632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245693
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.106.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.106.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454103
Nombre de la Licitación
MCN Nº 08 - Adquisición de Auriculares para el Instituto de Idiomas del Ministerio de Defensa Nacional
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2