| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 454269 | 001-001-0014787 | ₲ 31.175.900 | ₲ 29.083.147 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 454269 | 001-001-0014787 | ₲ 3.621.100 | ₲ 3.378.026 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 454269 | 001-001-0008586 | ₲ 39.807.200 | ₲ 37.135.051 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |