Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014787
Monto de la Factura
₲ 3.621.100
Nro. Solicitud de Transferencia
150270
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.026
Retención DNCP
₲ 12.641
Retención IVA
₲ 98.757
Retención Renta
₲ 131.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247074
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.232.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.232.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo