| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 452233 | 001-001-0001161 | ₲ 4.978.000 | ₲ 4.639.496 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |