Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 4.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.639.496
Retención DNCP
₲ 17.378
Retención IVA
₲ 135.764
Retención Renta
₲ 181.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248467
Monto Contrato
₲ 4.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.639.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora para el Comando de Comunicaciones
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2