| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454193 | 001-002-0000703 | ₲ 119.995.892 | ₲ 111.836.171 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |