Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 119.995.892
Nro. Solicitud de Transferencia
190611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.836.171
Retención DNCP
₲ 418.895
Retención IVA
₲ 3.272.615
Retención Renta
₲ 4.363.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246414
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.836.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.836.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAMEN PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2