| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002289 | ₲ 135.900.000 | ₲ 126.777.403 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002206 | ₲ 21.366.500 | ₲ 19.932.224 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002045 | ₲ 14.175.000 | ₲ 13.223.470 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002044 | ₲ 27.423.500 | ₲ 25.582.635 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002129 | ₲ 11.375.000 | ₲ 10.611.428 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0001987 | ₲ 5.425.000 | ₲ 5.060.834 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0001986 | ₲ 9.841.300 | ₲ 9.180.681 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |