Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 106.901.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.725.495
Retención DNCP
₲ 373.183
Retención IVA
₲ 2.915.495
Retención Renta
₲ 3.887.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251720
Monto Contrato
₲ 375.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.182.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.182.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3