| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008393 | ₲ 577.500 | ₲ 575.400 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008365 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.620.143 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |