Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.400
Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250546
Monto Contrato
₲ 24.142.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.195.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2