Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004913 ₲ 2.716.200 ₲ 2.533.869 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004614 ₲ 2.278.300 ₲ 2.125.365 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004725 ₲ 6.908.700 ₲ 6.444.938 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004723 ₲ 2.503.500 ₲ 2.335.448 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004719 ₲ 506.400 ₲ 504.559 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004624 ₲ 12.048.600 ₲ 11.239.810 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004568 ₲ 550.600 ₲ 548.598 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 459179 002-001-0004522 ₲ 743.600 ₲ 740.896 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
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