Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460839 001-007-0000262 16048200 ₲ 7.754.400 ₲ 7.414.447 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460839 001-007-0000261 16048200 ₲ 15.833.280 ₲ 15.139.149 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460839 001-007-0000257 16048200 ₲ 15.572.711 ₲ 14.890.004 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460839 001-007-0000256 16048200 ₲ 17.232.000 ₲ 16.476.549 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
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