| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460568 | 002-001-0004720 | ₲ 5.080.000 | ₲ 4.738.994 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460568 | 002-001-0004455 | ₲ 6.070.000 | ₲ 5.662.538 | 07-04-2025 | Ver Detalle del Pago |