Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 6.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.538
Retención DNCP
₲ 21.190
Retención IVA
₲ 165.545
Retención Renta
₲ 220.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250957
Monto Contrato
₲ 21.679.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.401.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.401.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460568
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3