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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000078 ₲ 637.086 ₲ 594.320 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000077 ₲ 13.266.343 ₲ 12.375.810 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000076 ₲ 15.459.430 ₲ 14.421.681 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000075 ₲ 724.502 ₲ 675.868 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000074 ₲ 19.742.030 ₲ 18.416.801 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000073 ₲ 11.391.450 ₲ 10.626.772 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000072 ₲ 19.442.423 ₲ 18.137.306 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000071 ₲ 2.304.576 ₲ 2.149.876 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000070 ₲ 4.727.166 ₲ 4.409.844 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000069 ₲ 1.510.544 ₲ 1.409.145 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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