Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000073
Monto de la Factura
₲ 11.391.450
Nro. Solicitud de Transferencia
93435
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.626.772
Retención DNCP
₲ 39.767
Retención IVA
₲ 310.676
Retención Renta
₲ 414.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251638
Monto Contrato
₲ 269.878.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.174.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.174.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2