| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0011049 | ₲ 6.987.500 | ₲ 6.518.448 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0011030 | ₲ 6.987.500 | ₲ 6.518.448 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0011029 | ₲ 6.987.500 | ₲ 6.518.448 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0011027 | ₲ 6.987.500 | ₲ 6.518.448 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago |