Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011049
Monto de la Factura
₲ 6.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.448
Retención DNCP
₲ 24.393
Retención IVA
₲ 190.568
Retención Renta
₲ 254.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252389
Monto Contrato
₲ 252.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.073.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.073.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional