| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460589 | 002-001-0004964 | ₲ 9.994.756 | ₲ 9.323.835 | 30-06-2025 | Ver Detalle del Pago |