Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0004964 ₲ 9.994.756 ₲ 9.323.835 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
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