Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005264 ₲ 8.876.692 ₲ 8.280.823 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005126 ₲ 2.317.526 ₲ 2.161.957 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005239 ₲ 2.984.520 ₲ 2.784.177 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005008 ₲ 14.729.286 ₲ 13.740.549 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0004916 ₲ 25.031.542 ₲ 23.351.243 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0005028 ₲ 40.886.815 ₲ 38.142.195 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0004988 ₲ 1.713.840 ₲ 1.661.116 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460589 002-001-0004964 ₲ 9.994.756 ₲ 9.323.835 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
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