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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 9.994.756
Nro. Solicitud de Transferencia
77096
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.323.835

Retención DNCP
₲ 34.891
Retención IVA
₲ 272.584
Retención Renta
₲ 363.446
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.323.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.323.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3