Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004947 ₲ 2.949.000 ₲ 2.751.042 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004946 ₲ 1.743.600 ₲ 1.626.556 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004940 ₲ 27.993.400 ₲ 26.114.280 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004938 ₲ 1.601.800 ₲ 1.552.523 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0005013 ₲ 23.788.000 ₲ 22.191.176 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0005012 ₲ 39.547.200 ₲ 36.892.504 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0005011 ₲ 40.921.200 ₲ 38.174.271 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0005010 ₲ 19.098.000 ₲ 17.816.003 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004957 ₲ 7.225.595 ₲ 6.740.560 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460560 002-001-0004955 ₲ 4.301.800 ₲ 4.013.032 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
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