| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004937 | ₲ 5.772.000 | ₲ 5.384.541 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004936 | ₲ 10.697.000 | ₲ 9.978.940 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago |