| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460984 | 001-001-0001480 | ₲ 3.775.423 | ₲ 3.523.331 | 11-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460984 | 001-001-0001458 | ₲ 69.769.253 | ₲ 65.085.833 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |