| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0029157 | ₲ 9.988.200 | ₲ 9.317.720 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0029155 | ₲ 9.882.000 | ₲ 9.218.648 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0029148 | ₲ 2.679.120 | ₲ 2.596.311 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |