Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029155
Monto de la Factura
₲ 9.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118644
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.218.648
Retención DNCP
₲ 34.498
Retención IVA
₲ 269.509
Retención Renta
₲ 359.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254423
Monto Contrato
₲ 22.549.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.132.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.132.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1