| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469658 | 001-001-0000266 | ₲ 70.299.762 | ₲ 65.580.731 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469658 | 001-001-0000251 | ₲ 33.584.250 | ₲ 31.329.831 | 07-10-2025 | Ver Detalle del Pago |