Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 70.299.762
Nro. Solicitud de Transferencia
158601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.580.731
Retención DNCP
₲ 245.410
Retención IVA
₲ 1.917.266
Retención Renta
₲ 2.556.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255330
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.910.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.910.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469658
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1