| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001951 | ₲ 12.076.720 | ₲ 11.266.043 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001958 | ₲ 3.712.862 | ₲ 3.463.628 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001942 | ₲ 24.017.400 | ₲ 22.405.177 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001941 | ₲ 383.203 | ₲ 381.810 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001935 | ₲ 13.757.998 | ₲ 12.834.462 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 470249 | 003-001-0001934 | ₲ 12.216.845 | ₲ 11.396.761 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |