Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 383.203
Nro. Solicitud de Transferencia
142927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.810
Retención DNCP
₲ 1.393
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256619
Monto Contrato
₲ 66.510.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.747.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.747.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5