| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468667 | 001-001-0002374 | ₲ 156.670.000 | ₲ 146.153.170 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468667 | 001-001-0002300 | ₲ 191.700.000 | ₲ 178.831.702 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago |