Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002374
Monto de la Factura
₲ 156.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.153.170
Retención DNCP
₲ 546.921
Retención IVA
₲ 4.272.818
Retención Renta
₲ 5.697.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256169
Monto Contrato
₲ 348.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.984.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.984.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468667
Nombre de la Licitación
MCN 39/25 "Adquisición de herramientas, aparatos e instrumentos en general GAM"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4