| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473611 | 011-006-0003718 | ₲ 431.420.000 | ₲ 402.459.952 | 12-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473611 | 011-006-0003717 | ₲ 431.420.000 | ₲ 402.459.952 | 12-02-2026 | Ver Detalle del Pago |