Datos del Pago
Nro. de Factura
011-006-0003717
Monto de la Factura
₲ 431.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.459.952
Retención DNCP
₲ 1.506.048
Retención IVA
₲ 11.766.000
Retención Renta
₲ 15.688.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-258687
Monto Contrato
₲ 862.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.919.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.919.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2