| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468674 | 001-002-0027193 | ₲ 7.505.500 | ₲ 7.001.677 | 10-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 468674 | 001-003-0002134 | ₲ 1.876.375 | ₲ 1.818.651 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |