Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002134
Monto de la Factura
₲ 1.876.375
Nro. Solicitud de Transferencia
3665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.651
Retención DNCP
₲ 6.550
Retención IVA
₲ 51.174
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258780
Monto Contrato
₲ 9.381.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.820.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.820.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4