| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473220 | 001-001-0019278 | ₲ 4.673.166 | ₲ 4.359.469 | 05-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473220 | 001-001-0019254 | ₲ 224.970 | ₲ 209.868 | 05-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473220 | 001-001-0019251 | ₲ 1.990.332 | ₲ 1.856.726 | 05-11-2025 | Ver Detalle del Pago |