Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019278
Monto de la Factura
₲ 4.673.166
Nro. Solicitud de Transferencia
154523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.469
Retención DNCP
₲ 16.314
Retención IVA
₲ 127.450
Retención Renta
₲ 169.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257894
Monto Contrato
₲ 52.588.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.426.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3