| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474974 | 001-001-0003172 | ₲ 11.661.939 | ₲ 10.879.104 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago |