Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003172
Monto de la Factura
₲ 11.661.939
Nro. Solicitud de Transferencia
39891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.104
Retención DNCP
₲ 40.711
Retención IVA
₲ 318.053
Retención Renta
₲ 424.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259573
Monto Contrato
₲ 11.661.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.879.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.879.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA EL COMANDO DE COMUNICACIONES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2