| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472832 | 001-001-0000015 | ₲ 421.726.628 | ₲ 393.417.270 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472832 | 001-001-0000014 | ₲ 526.925.723 | ₲ 491.554.637 | 11-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472832 | 001-001-0002473 | ₲ 63.185.184 | ₲ 58.943.735 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago |