| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461149 | 001-001-0013952 | ₲ 9.998.250 | ₲ 9.327.094 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago |